在用友U8裏紅字的採購入庫單怎麼做退庫
紅字的採購入庫單是退貨給供應商，如果再要入庫就直接做採購入庫單，如果是生產領料的退庫就是材料出庫單的紅字
用友u8系統裏供應商來料不良退貨怎麼操作
用友u8系統裏供應商來料不良退貨怎麼操作
有幾種做法，1，不知道來料訂單，U8系統裏面可以參照採購訂單填制採購退貨單。2、知道來料的到貨單可以參照到貨單填制採購退貨單。3、都不知道可以直接手工填制採購退貨單。
以上三種情況填制採購退貨單後都需要再生成紅字採購入庫單。
如果公司沒有到貨環節，可以直接填制紅字採購入庫單。紅字採購入庫單也可以參照採購訂單填制。
供應商來料不良造成客戶退貨/客訴如何寫賠償聯絡函
首先看合同是如何約定賠償金額的，然後就來料質量問題進行確認。
用友u8退貨給供應商，直接後面拿貨不開發票，怎麼操作
退貨前供應商已來票
退貨業務：根據之前的發貨單做退貨單，根據退貨單做紅字採購入庫單，最後根據紅字採購入庫單做紅字採購發票。最後紅藍入庫單、紅藍髮票做結算。
後期來貨：根據之前的採購訂單做發貨單，根據發貨單做採購入庫單，最後根據採購入庫單做採購發票。最後採購入庫單與發票結算
退貨前供應商未來票，以後來票
退貨業務：根據之前的發貨單做退貨單，根據退貨單做紅字採購入庫單。
後期來貨：根據之前的採購訂單做發貨單，根據發貨單做採購入庫單。
後期來票：根據採購入庫單做採購發票。最後採購入庫單與發票結算
退貨前供應商未來票，以後也不來票
退貨業務：根據之前的發貨單做退貨單，根據退貨單做紅字採購入庫單。
後期來貨：根據之前的採購訂單做發貨單，根據發貨單做採購入庫單。
財務結算應付款：在應付管理中做一筆應付單（若沒有應付管理模組，則直接在總賬中做一筆憑證）
銷售的貨物退貨，用友U8.52供應鏈怎麼操作
先做對應訂單的銷售退貨單，類似發貨單，再由些退貨單產生紅字的銷售出庫單來進行收料回倉，爲不影響正常庫存，做紅字銷售出庫單時，注意收料倉庫。
請幫忙翻譯“裝置問題導致此缺陷還是供應商來料不良導致此缺陷”謝謝！
Whatcausethisdefect,theequipmentproblemsortheadverseiningmaterialfromsupplier?
生產過程發現來料不良如何退貨？
如果生產線不能停，那你有權叫供應商來現場分選以確保生產正常執行以及有效品質保證。並要求對方回覆8D報告備案。
用友erp-u8供應鏈的存貨系統使用中必須操作的環節是
必須要單據記賬和期末處理，不記賬，那就算不出出庫成本，不期末處理，就不能結賬。
憑證可以選擇不生成
請幫忙翻譯成英文，謝謝！“供應商來料不良導致我們生產出很多次品”
Weproducedalotofdefectivegoodsduetotheiningbadmaterialfromthesupplier.
用友U810.1支援什麼作業系統
微軟的系統（除了win8外）大部分都支援，主流的windows2003，2008無論是32位的還是64位的都支援，XP和win7也支援，但用友只支援微軟的作業系統，除了微軟的系統，其他一概不支援，詳情可以檢視u810.1的發版說明，發版說明可以百度的到的，不再細說。
用友U8匯入供應商檔案。在excel裏填好了但在系統裏不顯示。爲什麼？怎麼解決？
匯入不成功唄。
檢查匯入檔案格式，以及用友匯入提示，重新匯入。
用友u8的採購退貨流程
如果需要退貨的物料倉庫已發出——倉庫填寫紅字材料出庫單回沖需退貨原材料到倉庫——採購部系統中參照採購到貨單生成退貨單——倉庫參照退貨單生成紅字採購入庫單——已開採購發票的生成紅字採購發票——結束
關於U8系統。是這樣的，我們採購也已經入庫了一批原料，很多天後有一部分要退回，這個退貨單如何做呢？
如果入庫單沒有和發票做結算，需要部分退貨的話，需填制一張部分數量的退貨單（紅字入庫單），把這張退貨單與原入庫單、採購發票（發票上的數量=原入庫單數量-退貨單數量）進行結算，衝抵原入庫單數據。
如果入庫單和發票已經結算，需要部分退貨的話，需填制一張退貨單（負數入庫單），再填制一張紅字發票（負數發票），把這張退貨單與紅字發票進行結算，衝抵原入庫單數據。方法請參照採購入庫、採購發票及手工結算。
另外，你已經做了到貨退回單，請參照到貨退回單生成紅字採購入庫單。
用友u8成品退貨如何處理
有三種退貨的處理方式：一、根據銷售訂單生成退貨單；二、根據發貨單生成退貨單；三、增加空白退貨單(手工維護，不參照任何單據)。第一種方式屬於萬金油式，任何情況都可以使用；第二種方式，只試用與發貨單未被參照生成銷售發票的情況下纔可以；第三種方式，雖然可以手工做，但是無法追溯到銷售訂單。
用友u8採購退貨
看了下你的追問，感覺你的理解有一點錯誤
退貨和入庫是屬於兩個流程，一箇是採購管理中的退貨流程，另一箇是庫存管理中的出入庫流程，兩者有一箇銜接的關係，但是不能混爲一談
在需要進行採購退貨時，採購的物料尚未入庫可以直接通過採購退貨單進行採購退貨，這是一種情況；如果入庫了，那就必須先出庫，這時候就需要退庫-即紅字採購入庫單，這就是另一種情況，先進行退庫的操作，然後進行採購退貨
至於你說的結算前結算後，對採購退貨單和紅字採購入庫單都沒有什麼影響，只要退貨，退貨單就是必須的，區分就在於需要退的貨是否已入庫，入庫就必須先退庫，未入庫就無需這個操作
另外說一句，退貨還有一箇情況，叫拒收，這時候不需要別的操作了，不用退貨單也不用紅字入庫單，直接就當作未收到就行了，屬於質檢的一箇操作
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